广元市农业农村局2021年部门预算公开

目  录

一、单位主要工作

二、部门预算单位构成

三、2021年财政拨款部门预算情况的总体说明

四、一般公共预算当年财政拨款情况说明

五、2021年一般公共预算基本支出情况说明

六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

七、2021年政府性基金预算收支及变化情况的说明

八、国有资本经营预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

广元市农业农村局2021年部门预算编制说明

一、2021年重点工作

2021年是“十四五”开局之年，也是全面推进乡村振兴战略，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的关键之年。做好全市农业农村工作要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党中央、省委、市委“三农”重大决策部署，充分发扬“三牛”精神，大力发展高质高效农业，加快建设宜居宜业乡村，全力促进农民富裕富足，努力为全市农业农村“十四五”开好局、起好步奠定坚实基础。一是全力巩固提升粮食和生猪产能，保障重要农产品有效供给；二是持续完善现代特色农业“7+3”产业体系，加快构建“一区两带七集群”发展新格局；三是启动实施乡村建设行动，持续优化农业农村发展环境；四是推动农业农村重点领域改革，促进农民持续稳定增收；五是强化全面实施乡村振兴战略保障支撑，推进工作落地见效；六是加强农业农村系统自身建设，提升服务乡村振兴能力水平。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，广元市农业农村局单位部门预算包括：局本级预算（局属行政单位预算）、局属事业单位预算。下属二级单位未单独编报预算。

三、2021年财政拨款部门预算情况的总体说明

2021年部门预算收入总数4574.41万元，较2020年部门预算收入总数4450.78万元增长2.78%；2021年部门预算支出总数4574.41万元，较2020年部门预算支出总数4450.78万元增长2.78%。主要是人员工资福利和专项支出增加。。

部门基本支出预算4423.66万元，其中：人员支出3736.43万元，公用支出687.23万元。

部门专项项目预算150.75万元(明细项目见附表)。

政府采购预算51.00万元，其中：市农业农村局复印纸采购3.00万元，物业管理服务24.00万元，其他服务24.00万元。

2021年财政拨款收支总预算5087.19万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入4574.41万元，上年财政拨款结转512.78万元；支出包括：一般公共服务支出4264.25万元、社会保障和就业支出320.35万元、卫生健康支出160.18万元、住房保障支出342.41万元。

四、一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2021年一般公共预算当年财政拨款4574.41万元，比2020年财政预算数4450.78万元增加123.63万元，增加2.78%，变动的主要原因是人员工资福利和专项支出增加。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

一般公共服务（类）支出3751.47万元，占82.01 %；社会保障和就业支出320.35万元，占7.00%；卫生健康支出160.18万元，占3.50 %；住房保障支出342.41万元，占7.49 %。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）预算数为3593.11万元，比2020年预算数增加47.05 万元，变动的主要原因是人员工资福利增加。主要用于行政单位工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。

2、农林水支出（类）农业农村（款） 一般行政管理事务（项）预算数为135.75万元,比2020年预算数增加50.67 万元，变动的主要原因是专项支出增加。主要用于三农工作、农业公共安全与生态资源保护利用、乡村振兴和农村改革专项工作经费支出。

3、农林水支出（类）扶贫（款） 其他扶贫支出（项）预算数为15.00万元，比2020年预算数减少19.00 万元，变动的主要原因是因为脱贫攻坚任务顺利完成，相关扶贫工作减少。主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果，同乡村振兴有效衔接。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）预算数为 7.61万元,比2021年预算数增加0.75 万元，变动的主要原因是退休人员较上年增加10人。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 320.35万元,比2020年预算数增加4.64 万元，变动的主要原因是参保职工按规定的工资基数较上年增加。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为160.18万元,比2020年预算数增加12.19 万元，变动的主要原因是参保职工按规定的工资基数较上年增加。主要用于行政单位社会保障缴费。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）预算数为342.41万元,比2021年预算数增加27.33 万元，变动的主要原因是参保职工按规定的工资基数较上年增加。主要用主要用于行政事业单位住房公积金。

五、2021年一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出4442.72万元，其中： 人员经费3751.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。 公用经费691.40万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）公务接待费。 2021 年预算安排10.00 万元，较 2020年12.00万元预算减少2.00 万元，下降16.67%，变动的主要原因是继续本着厉行节约原则， 严格控制公务接待费。

（二）公务用车购置及运行维护费。市农业农村局单位核定车编 10辆，目前实际车辆保有量为10辆。 2021年预算安排公务用车运行维护费 60.00万元，较 2020年预算63.00万元减少3.00 万元，下降4.76%，变动的主要原因是继续本着厉行节约原则， 严格控制公务用车出行。2021年安排公务用车运行维护费 60.00 万元，主要用于10辆公务用车和执勤执法用车的燃油、维修、保险等方面支出。

（三）因公出国（境）经费。2021年因公出国（境）经费0万元，与2020年预算持平，无增减变化。

七、2021年政府性基金预算收支及变化情况的说明

市农业农村局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

市农业农村局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。市农业农村局2021年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计691.40万元。

（二）国有资产占有使用情况。2021 年，广元市农业农村局共有车辆 10辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车3辆、业务用车及其他车3辆。

（三）部门政府采购预算51.00万元，其中：市农业农村局复印纸采购3.00万元，物业管理服务24.00万元，其他服务24.00万元。

（四）绩效目标设置情况。2021广元市农业农村局实行绩效目标管理的项目7个，涉及预算150.75万元。

十、名词解释

（一）收入类名词解释

一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）功能科目名词解释

农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：指广元市农业农村局的基本支出。

农林水支出（类）农业农村（款） 一般行政管理事务（项）：指广元市农业农村局未单独设置项级科目的其他项目支出。

农林水支出（类）扶贫（款） 其他扶贫支出（项）：指广元市农业农村局用于扶贫方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指广元市农业农村局用于行政单位离休人员的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指广元市农业农村局用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指广元市农业农村局用于行政单位基本医疗保险缴费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指广元市农业农村局用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：指用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。

农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：指用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其 产品检疫、检测等方面的支出。

农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：指用于农业质量标准制定、实施的监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：指用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼，安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定，渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。

农林水支出（类）农业农村（款）农业生产支持补贴（项）：指对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广适用农机农艺技术等方面的支出。

农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）：指用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等发展的支出。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）：指除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：指用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：指用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的支出。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

（三）支出类名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

专项资金：指由市级财政性资金安排，用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务，在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。

（四）特殊名词解释

“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。