广元市农业科学研究院2021年部门预算情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

广元市农业科学研究院是广元市从事农作物、特色经济作物新品种选（引）育及其相关配套技术研究与应用的综合性农业科研事业单位。承担实施了部、省、市农业科技研究项目。

（二）2021年重点工作

2021年，广元农业科研工作在局党组领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻新发展理念，落实党的十九届五中全会精神和市委农村工作会议精神，以广元市“三个一”、“三个三”兴广战略为导向，围绕市委提出的“7+3”现代农业产业体系，抢抓政策机遇，以“六个持续”为重点，不断改善农业科研条件，强化科研力量，提升农业科研综合能力，助推特色产业做大做强，促进广元农业高质量发展。

一是持续建设“动车党支部”。强化党建引领，常态化开展“不忘初心、牢记使命”主题教育和“农科讲坛”，抓班子、带队伍，发挥支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，丰富党支部学习活动，建设学习型党组织，持续引进高层次专业人才，打造“忠诚、干净、担当”农业科研队伍。

二是持续扩大院地科技合作。充分利用市委、市政府搭建的科研平台，与中国农科院、省农科院、川农大开展科技合作。在玉米新品种选育、猕猴桃溃疡病防治、蔬菜根肿病预防等开展试验研究和联合科技攻关，努力解决产业发展瓶颈问题。

三是持续加大农业科研项目争取工作。主动对接我省十四五农业规划，围绕部、省农业科研投资重点和方向，积极包装、上报一批农业科研项目，力争项目争取有较大的突破，不断完善科研条件。

四是持续转化科技成果。建设新品种、新技术示范基地，以省级玉米、水果创新团队和院士（专家）工作站平台为载体，高质量推进昭化区滨湖园区猕猴桃溃疡病综合防治示范基地和剑阁县白龙新型饲草示范基地建设。引进、筛选5-10个适宜广元特色产业发展的好品种、新技术，力争召开一次全省或者全国型现场会。

五是持续保护和开发野生资源。依托秦巴山区资源禀赋，广泛收集和保护广元野生猕猴桃、野生食用菌、彩色玉米等地方特色资源，建设1-2个野生资源圃。

六是持续做好驻村帮扶工作。巩固脱贫帮扶成果，防止返贫，协调农业项目投入，实施科技扶贫，提升产业发展质量和效益，促进帮扶的苍溪县三川镇柏溪村、天官村（原名：北斗村）的乡村振兴。

二、部门预算单位构成

市农业科学研究院独立核算机构1个，无下属事业单位。总编制34名，均为其他事业编制。在职人员总数27人，其中其他事业人员27人，工勤人员0人；退休人员6人。固定资产总额3100万元。

三、2021年财政拨款部门预算情况的总体说明

广元市农业科学研究院2021年部门预算收入总数420.44万元，较2020年部门预算收入总数394.3万元增长6.63%；2021年部门预算支出总数420.44万元，较2020年部门预算支出总数394.3万元增长6.63％。

部门基本支出预算410.61万元，其中：人员支出351.5万元，公用支出59.11万元。

部门专项项目预算9.83万元(明细项目见附表)。

政府采购预算1.74万元，其中：市农业科学研究院购买台式计算机1.74万元。

2021年财政拨款收支总预算420.44万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入420.36万元、上年结转0.08万元；支出包括：农业事业运行支出340.34万元、社会保障和就业支出31.08万元、卫生健康支出15.43万元、住房保障支出33.51万元、科学技术支出0.08万元。

四、一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

市农业科学研究院2021年部门预算收入总数420.36万元，较2020年部门预算收入总数394.3万元增长6.61%；增长的主要原因是2021年人员增加，增加了本单位的人员经费。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

农业事业运行支出330.59万元，占78.64%；社会保障和就业支出31.08万元，占7.4 %；卫生健康支出15.43万元，占3.67%；住房保障支出33.51万元，占7.97%，部门专项项目预算9.75万元，占2.32%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1、农林水支出213（类）农业农村01（款）事业运行04（项）预算数为340.34万元。其中基本支出330.59，主要用于工资福利支出和商品服务支出，项目预算9.75万元，主要用于部门专项预算支出。

2、社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出 05（款）事业单位离退休02（项）预算数为0.22万元，主要用于事业单位开支的离退休经费。

3、社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）预算数为30.86万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

4、卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）其他行政事业单位医疗支出99（项）预算数为15.43万元，主要用于其他行政事业单位医疗方面的支出。

5、住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）预算数为33.51万元,主要用于行政事业单位住房公积金。

五、2021年一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出410.61万元，其中： 人员经费351.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。 公用经费59.11万元，主要包括：办公费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费0万元。

（二）公务接待费。 2021 年预算安排1万元，较 2020年2万元预算减少1万元，下降50%，变动的主要原因是继续本着厉行节约原则，严格控制公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费。核定车编2辆，目前实际车辆保有量为2辆。 2021年预算安排公务用车运行维护费8万元，较 2020年预算9万元减少1万元，下降11.11%， 变动的主要原因是加强车辆管控，严格执行过紧日子要求。

七、2021年政府性基金预算收支及变化情况的说明

市农业科学研究院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

市农业科学研究院2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

无。

（二）国有资产占有使用情况

2021 年，广元市农业科学研究院共有科研业务车辆2辆，价值为56.39万元；无单价50万以上设备。

（三）政府采购情况

政府采购预算1.74万元，其中：市农业科学研究院购买台式计算机1.74万元。

（四）绩效目标设置情况

2021广元市农业科学研究院实行绩效目标管理的项目3个涉及预算9.75万元，其中，一般公共预算 9.75万元，自有资金收入预算0万元，其他资金预算0万元。