中共广元市委农村工作委员会2019年部门预算情况说明

中共广元市委农村工作委员会

2019年部门预算情况说明

一、基本情况

中共广元市委农村工作委员会无下属单位，现有编制17名，其中行政编制15名、机关工勤编制2名；根据中共广元市委编委第15次全体会议纪要规定：市委农工委所需工作人员（公务员）限额19名。实有人员23人，其中我委公务员16人、机关工勤人员2人，市纪委驻市委农工委纪检组5人，退休人员17人。固定资产总额96.60万元。

主要职能职责如下：

（一）负责全市农业和农村工作的组织领导及综合协调。

（二）负责全市“三农”工作综合调研，起草市委指导“三农”工作文件。

（三）负责农村改革的指导推进工作。

（四）负责现代农业发展的政策研究。

（五）负责牵头推进全市社会主义新农村建设、农村全面小康建设工作。

（六）负责牵头协调推进农村市场体系建设。

（七）承担市委农村工作领导小组、市生态小康新村建设领导小组、市烟叶生产领导小组、市农村信息化建设领导小组日常工作。

（八）完成市委、市政府及省委农工委交办的其他任务。

二、预算情况说明

市委农村工作委员会2019年部门预算收入总数421.71万元，较2018年部门预算收入总数431.06万元下降2.18%；2019年部门预算支出总数421.71万元，较2018年部门预算支出总数431.06万元下降2.18%。

部门基本支出预算347.42万元，其中：人员支出258.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等。公用支出88.73万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等。

部门专项项目预算74.29万元(明细项目见附表)

部门政府采购预算情况说明：年初无政府采购计划。

财政拨款安排“三公”经费预算5万元。2019年无因公出国（境）计划；公务接待费预算2万元，较2018年预算持平。公务用车运行维护费预算3万元，较2018年预算增加1万元，主要是调研，督查等工作增加。

三、其他情况说明

政府性基金预算支出情况说明：2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况说明：2019年无国有资本经营预预算拨款安排的支出。

重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：无50万元以上重点项目

国有资产占用情况说明：共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

名词解释：

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

详见附件

//2019市委农工委预算说明.doc //市委农工委2019收支预算表.xls //市委农工委项目支出绩效目标表.xls