广元市农业科学研究院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）广元市农业科学研究院职能简介

广元市农业科学研究院是广元市从事农作物、特色经济作物新品种选（引）育及其相关配套技术研究与应用的综合性农业科研事业单位。承担实施了部、省、市农业科技研究项目。

（二）广元市农业科学研究院2023年重点工作

农业科研工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，落实中央、省委、各项决策部署，牢固树立“科技是第一生产力，人才是第一资源，创新是第一动力”理念，坚持“以成果为重、转化为要、人才为本、项目为根”发展思路，主动抢抓“全面实施乡村振兴战略”和“打好种业翻身仗”的政策机遇，重点做好五件事，助力广元农业高质量发展。一是坚持不懈攻创新，持续提升研发能力。二是凝心聚力抓转化，持续加强科研服务。三是千方百计争项目，持续改善科研条件。四是持之以恒强党建，持续锤炼人才队伍。五是一心一意搞帮扶，持续助力农民增收。

二、部门预算单位构成

市农业科学研究院独立核算机构1个，无下属事业单位。总编制34名，均为其他事业编制。在职人员总数34人，其中其他事业人员34人，工勤人员0人；退休人员6人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市农业科学研究院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出。市农业科学研究院2023年收支总预算622.45万元,比2022年收支预算总数增加91.21万元，扣除2022年有上年结转资金55.32万元等因素后，同口径增加146.53万元，主要原因是2023年初预算新增基础绩效奖等工资性支出指标，并且调入工作人员和引进研究生合计5人，增加了人员经费和公用经费。

（一）收入预算情况

市农业科学研究院2023年收入预算622.45万元，其中：一般公共预算拨款收入622.45万元，占比100%。

（二）支出预算情况

市农业科学研究院2023年支出预算622.45万元，其中：基本支出610.90万元，占98.14%；项目支出11.55万元，占1.86%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市农业科学研究院2023年财政拨款收支总预算622.45万元,比2022年收支预算总数增加91.21万元，扣除2022年有上年结转资金55.32万元等因素后，同口径增加146.53万元，主要原因是2023年初预算新增基础绩效奖等工资性支出指标，并且调入工作人员和引进研究生合计5人，增加了人员经费和公用经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入622.45万元；支出包括：社会保障和就业支出58.84万元、卫生健康支出20.36万元、农林水支出490.36万元、住房保障支出52.89万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市农业科学研究院2023年一般公共预算当年拨款622.45万元，比2021年预算数增加146.53万元，主要原因：2023年无上年结转资金，2023年初预算新增基础绩效奖等工资性支出指标，并且调入工作人员和引进研究生合计5人，增加了人员经费和公用经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

农林水支出490.36万元，占78.78%；社会保障和就业支出58.84万元，占9.45%；卫生健康支出20.36万元，占3.27%；住房保障支出52.89万元，占8.50%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.农林水支出213（类）农业农村01（款）事业运行04（项）预算数为490.36万元。其中基本支出478.81万元，主要用于工资福利支出和商品服务支出，项目预算11.55万元，主要用于部门专项预算支出。

2.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）预算数为58.84万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）其他行政事业单位医疗支出99（项）预算数为20.36万元，主要用于：部门下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）预算数为52.89万元,主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市农业科学研究院2023年一般公共预算基本支出610.90万元，其中：人员经费535.77万元，主要包括：基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等支出。

公用经费75.13万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费、党建经费、其他商品和服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市农业科学研究院2023年“三公”经费财政拨款预算数8.52万元，其中：公务接待费0.77万元，公务用车购置及运行维护费7.75万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2022年（0.97万元）预算减少0.2万元

2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年（7.76万元）预算减少0.01万元

单位现有公务用车2辆，其中：皮卡车1辆，越野车1辆。

2023年安排公务用车运行维护费7.75万元，用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

（三）因公出国（境）经费与2022年预算持平。

2023年无因公出国（境）经费，因公出国（境）经费安排为0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

市农业科学研究院2023年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市农业科学研究院2023年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

市农业科学研究院无机关运行经费。

（二）政府采购情况

市农业科学研究院2023年无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，广元市农业科学研究院共有车辆2辆，其中科研业务车辆2辆，价值为56.39万元。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年市农业科学研究院部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）农林水支出213（类）农业农村01（款）事业运行04（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。  

（四）社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出 05（款）事业单位离退休02（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（五）社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）其他行政事业单位医疗支出99（项）：反映用于其他行政事业单位医疗方面的支出。

（七）住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  （十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：部门预算公开表

附件2：部门预算绩效目标表